安仁县公安局交通警察大队2020年度部门预算公开

发布时间:2020-06-03 17:02 信息来源:安仁交警大队 责任编辑: 点击量:1

目  录

第一部分  部门基本概况

一、主要职能职责

二、机构设置、人员情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年部门收支总体情况

二、2020年一般公共预算拨款收支情况

三、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)单位运行经费

2、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

3、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标设置情况

第三部分  名词解释

第四部分  2020年度部门预算表

1、部门收支总预算公开表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、部门专项资金绩效目标申报表

 

 

第一部分:部门基本概况

一、主要职能职责:负责道路交通指挥、交通秩序的维护和交通事故(案件)的调查处理及协调工作;负责车辆和驾驶员管理工作;定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策;负责公路巡逻、预防纠正交通违章查处和制止公路上发生的违法犯罪活动,打击车匪路霸;负责交通特殊勤务和交通警卫工作;负责交通法规和交通安全常识的宣传。

二、单位机构、人员情况 :

1、单位内设机构:安仁县公安局交通警察大队内设机构9个,分别为:办公室;法制宣传股;科技股;车辆管理所;交通事故处理中队;城关中队;灵官中队;安平中队;交通安全执法服务站。

2、核定安仁县公安局交通警察大队全额编制34名,差额编制0名,自收自支编制81名。现有在职职工120人(其中临时工81人),离休0人,退休9人。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

安仁县公安局交通警察大队部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有安仁县公安局交通警察大队部门本级。

 

第二部分: 安仁县公安局交通警察大队2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照综合预算的原则安仁县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2020年收支总预算1613.91万元,较上年增加51.57万元,上升3.3 %,主要原因是人员经费、办案经费、交通安全宣传费用增加。

1、收入预算,2020年年初预算为1613.91万元。其中: 一般公共预算拨款623.91万元,政府性基金预算拨款0万元,非税收入990万元,上级补助收入0万元。收入较去年增加51.57万元,主要是人员经费、办案经费、交通安全宣传费用增加。

2、支出预算,2020年年初预算数1613.91万元。

按支出经济分类,包括:基本支出765.85万元,项目支出280万元。

按支出功能分类,包括:公共安全支出1499.07万元,社会保障和就业支出48.57万元,卫生健康支出26.88万元,住房保障支出39.39万元。支出较去年增加51.57万元,主要是人员经费、办案经费、交通安全宣传费用增加。

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入623.91万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年年初预算为543.91万元,其中:工资福利支出441.26万元,公用经费支出100.9万元,对个人和家庭的补助支出1.75万元。

2、项目支出:2020年年初预算为80万元,其中:业务工作经费80万元,主要用于执法办案、交通安全宣传等方面。

3、重点项目安排情况:本单位无重点项目资金。

三、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关单位运行经费:2020年安仁县公安局交通警察大队本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.8万元,与去年持平。

2、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年“三公”经费预算数为28万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费23万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费23万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与去年持平。

3、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数95.1万元,其中:商品和服务支出95.1万元,资本性支出0万元。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额94万元,其中,货物类预算70万元;工程类预算0万元;服务类预算24万元。

5、国有资产占有使用情况

本单位固定资产1206.98万元,其中房屋建筑物292.71万元,车辆辆万283.31元,通用设备(含空调、电脑、电子显示屏等电子电器设备)358.81万元,办公家具(含会议室)49.72万元, 其他固定资产222.42万元。

6、绩效目标设置情况

①2020年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理,部门整体支出绩效目标金额1613.91万元,部门专项支出绩效目标金额280万元。

②重点项目绩效目标情况。2020年部门重点项目绩效目标金额0万元。

第三部分:名词解释

1、机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

 

第四部分:安仁县公安局交通警察大队2020年度部门预算报表

1、部门收支总预算公开表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、部门整体支出绩效目标申报表

11、部门专项资金绩效目标申报表

2020年安仁县公安局交通警察大队预算公开表.XLS

 

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